Diese Übersicht zeigt auf einen Blick alle Aufträge gemäss den eingegebenen Suchkriterien. Hier können Sie z.B. eine Übersicht aller Auträge eines Kunden darstellen lassen. Die Sortierreihenfolge kann individuell angepasst werden. Detailinformationen erhalten Sie auf den Auftragszeilen, welche ebenfalls direkt aus der Übersicht angewählt werden können.
Verfügbare Felder (klicken Sie auf das gewünschte Feld, um weitere Informationen darüber zu erhalten).
Auftrag | Kunde | Rechn. Empf | Datum | Rüstschein | Lieferschein | Termin | Beschreibung Termin | Rechnung | Nr. | gepl. Rücknah | Datum Rücknah | Lager | Tour | Toursequenz | avisiert | Sachbearb. | Vertreter | Total | Auftragsart | Status | Referenz | Referenz2 | Kostenstelle
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Felderbezeichnung |
Funktion |
Datenbank Infos |
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Die Auftrags-Nr. identifiziert zusammen mit der Folge-Nr. einen Auftrag eindeutig, d.h. es können nicht mehrere Aufträge mit der gleichen Auftrags-Nr. und der gleichen Folge-Nr. vorkommen. Die Auftrags-Nr. wird bei der Neuerfassung eines Auftrags (beim Wechsel von den Kopf- auf die Zeilendaten) vom System innerhalb eines Nummernkreises automatisch vergeben. Sie ist 7-stellig, damit Sie Ihre Aufträge über mehrere Jahre in TOSCA behalten können, ohne dass in dieser Zeit eine gleiche Auftrags-Nr. vorkommt. Eine einmal vergebene und dann gelöschte Auftrags-Nr. ist unwiederruflich verloren. Die Auftrags-Nr. ist eine fortlaufende Nummer, deren Beginn und Ende bei der Installation von TOSCA vergeben wird. |
Programmname: V200 Kontext: AK / AUFNR basiert auf: AUFKOPF / AUFNR | |
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Kunden-Nr. des Auftraggebers, der, sofern auf dem Auftrag nichts anderes definiert ist, gleichzeitig auch Lieferadresse und Rechnungsempfänger ist. Die Kunden-Nr. kann über verschiedene Arten erfasst werden. Erstens können Sie, wenn bekannt, die Kunden-Nr. direkt eingeben. Zweitens können Sie mit Klick auf das Feldstecher-Symbol oder mit der Funktionstaste F4 den Kunden über das Programm 'Kunden suchen' auswählen. Drittens können Sie mit der direkten Eingabe des Kurznamens (Suchbegriff 1), oder Teile davon, den Kunden direkt über den Kurznamen suchen. Sind mehrere Kunden mit dem gleichen Suchbegriff 1 vorhanden, öffnet sich automatisch das Programm 'Kunden suchen' und zeigt Ihnen die selektionierten Kunden an. Sie wählen dann den gesuchten Kunden aus. |
Programmname: V200 Kontext: AK / AUFGEBER basiert auf: AUFKOPF / AUFGEBER | |
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Kunden-Nr. des Rechnungsempfängers, d.h. Kunde an den die Rechnung versandt wird. Entspricht der Rechnungsempfänger dem Auftraggeber, ist hier die Kunden-Nr. des Auftraggebers eingetragen. Ist auf dem Kundenstamm des Auftraggebers ein Rechnungsempfänger definiert, wird dieser bei der Auftragserfassung in den Auftragskopf übertragen. Mit Klick auf den Knopf 'Rechnung' können Sie den Rechnungsempfänger ändern. Er muss ein gültiger Kunde aus dem Kundenstamm sein, den Sie direkt aufgrund der Kunden-Nr. oder aber auch über das Programm 'Kunden suchen' zuweisen können. Weicht der Rechnungsempfänger vom Auftraggeber ab, ist das Wort 'Rechnung' auf dem Knopf 'Rechnung' unterstrichen, andernfalls sind sie gleich. |
Programmname: V200 Kontext: AK / RGEMPF basiert auf: AUFKOPF / RGEMPF | |
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Das Auftragsdatum wird bei der Neuerfassung eines Auftrags automatisch mit dem Tagesdatum vorgeschlagen, das Sie überschreiben können. Das Auftragsdatum ist jenes Datum, welches bei zeitlich begrenzten Konditionen (Aktionen, neue Preise usw.) massgebend ist. |
Programmname: V200 Kontext: AK / AUFDAT basiert auf: AUFKOPF / AUFDAT | |
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Datum, an dem der Rüstschein gedruckt wurde, resp. Datum das beim Druck des Rüstscheines als Druckdatum gewählt wurde. Das Datum wird vom Druckprogramm eingesetzt. |
Programmname: V200 Kontext: AK / RSDAT basiert auf: AUFKOPF / RSDAT | |
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Datum, an dem der Lieferschein gedruckt wurde, resp. Datum das beim Druck des Lieferscheins als Druckdatum gewählt wurde. Das Datum wird vom Druckprogramm eingesetzt. |
Programmname: V200 Kontext: AK / LSDAT basiert auf: AUFKOPF / LSDAT | |
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Liefertermin, an dem die Ware an den Kunden ausgeliefert werden soll. Der Liefertermin auf dem Auftragskopf wird bei der Zeilen-Erfassung auf die Auftragszeile übertragen, wo er übersteuert werden kann. Dieser Zeilentermin ist dann auch massgebend für den Eintrag in der Disposition, wo die Mengen auf diesen Termin reserviert werden. |
Programmname: V200 Kontext: AK / LIEFTERM basiert auf: AUFKOPF / LIEFTERM | |
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Bezeichnung zum Liefertermin mit max. 40 Zeichen, die auf dem Lieferschein und auch in der Disposition erscheinen kann. |
Programmname: V200 Kontext: AK / LIEFERTERMBEZ basiert auf: AUFKOPF / LIEFERTERMBEZ | |
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Datum, an dem die Rechnung resp. die Gutschrift gedruckt wurde, resp. Datum das beim Druck der Rechnung/Gutschrift als Druckdatum gewählt wurde. Das Datum wird vom Druckprogramm eingesetzt. |
Programmname: V200 Kontext: AK / RGDAT basiert auf: AUFKOPF / RGDAT | |
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Die Rechnungs- resp. Gutschriften-Nr. wird beim erstmaligen Druck des entsprechenden Belegs vergeben. Ein nochmaliger Druck des gleichen Belegs teilt keine neue Nummer zu. Damit können Sie sich auf einen geschlossen Nummernkreis verlassen, d.h. jede Rechnungs-Nr. muss auf einer Rechnung vorhanden sein. Wäre das nicht der Fall, wären bereits gedruckte Rechnungen im nachhinein von irgend jemanden gelöscht worden. Schauen Sie im Mutations-Protokoll nach. Die Rechnungs- und Gutschriften-Nrn. sind fortlaufende Nummern, deren Beginn und Ende bei der Installation von TOSCA vergeben werden. |
Programmname: V200 Kontext: AK / RGNR basiert auf: AUFKOPF / RGNR | |
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geplantes Datum, an dem der Leihauftrag zurückgenommen resp. zurückkommen sollte |
Programmname: V200 Kontext: AK / RUECKNTERM basiert auf: AUFKOPF / RUECKNTERM | |
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Datum, an dem der Auftrag wirklich zurückgekommen resp. wieder ans Lager genommen wurde |
Programmname: V200 Kontext: AK / RUECKNDAT basiert auf: AUFKOPF / RUECKNDAT | |
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Lager, ab welchem die Ware ausgeliefert und ausgebucht wird. |
Programmname: V200 Kontext: AK / LAGERNR basiert auf: AUFKOPF / LAGERNR | |
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Liefertour, mit der dieser Artikel ausgeliefert wurde |
Programmname: V200 Kontext: AK / TOUR basiert auf: AUFKOPF / TOUR | |
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Tour-Sequenz innerhabl der Tour, in der der Auftrag ausgeliefert werden soll. Die Tour-Sequenz wird aus dem Kundenstamm des Auftraggebers oder aus dem Adresstamm der Lieferadresse auf den Auftrag kopiert und kann dort übersteuert werden. |
Programmname: V200 Kontext: AK / TOURSEQ basiert auf: AUFKOPF / TOURSEQ | |
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der Auftrag ist zur Lieferung bereit und beim Kunden avisiert (markiert) |
Programmname: V200 Kontext: AK / AVISIERT basiert auf: AUFKOPF / AVISIERT | |
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Sachbearbeiter dieses Auftrages |
Programmname: V200 Kontext: AK / SACHBEARB basiert auf: AUFKOPF / SACHBEARB | |
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Zuständiger Vertreter des Kunden |
Programmname. V200 Kontext: AK / VERTRETER basiert auf: AUFKOPF / VERTRETER | |
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Total des Auftrages in entsprechender Währung |
Programmname: V200 Kontext: AK / TOTAL basiert auf: AUFKOPF / TOTAL | |
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Art des Auftrages, z.B. Lagerauftrag, Terminauftrag usw. |
Programmname: V200 Kontext: AK / DSP_AUFART basiert auf: AUFKOPF / DSP_AUFART | |
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Bezeichnung des Auftrags-Status |
Programmname. V200 Kontext: AK / DSP_STATUS basiert auf: AUFKOPF / DSP_STATUS | |
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Referenzbezeichnung des Kunden, die auf dem Lieferschein, der Rechnung usw. angedruckt werden kann. |
Programmname: V200 Kontext: AK / KUNDREF basiert auf: AUFKOPF / KUNDREF | |
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Zweite Referenzbezeichnung des Kunden, die auf dem Lieferschein, der Rechnung usw. angedruckt werden kann. Das Feld kann auch als Kommissionsbezeichnung gebraucht werden. |
Programmname: V200 Kontext: AK / KUNDREF2 basiert auf: AUFKOPF / KUNDREF2 | |
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6. Adresszeile (nach Ortschaft) |
Programmname: V200 Kontext: AK / KSTKUNDE basiert auf: AUFKOPF / KSTKUNDE |